发票抬头与开票申请

在控制台“交易与发票 → 发票管理”操作，需要当前组织的发票管理权限。发票抬头和申请属于当前组织，不会跟随成员切换到其他组织。

先创建可用抬头

进入“发票抬头”，点击“新增发票抬头”，选择个人或企业，填写名称、税号及页面要求的联系信息，核对后保存。不再使用的抬头可以停用，需要时再启用；申请开票只可选择已启用抬头。

提交开票申请

1. 打开“开票记录”，点击“申请开票”。
2. 选择抬头、发票类型及页面提供的已支付订单。
3. 按订单项填写大于零、最多两位小数的开票金额，核对后确认提交。
4. 回列表查看申请编号、状态、审核说明及后续发票号码。

提交时会重新核对可开金额，已退款金额、处理中退款，以及待审核、已通过或已开票申请占用的金额都不能重复申请。表单显示的上限不代表提交一定通过；金额变化时先刷新原订单和申请记录。

取消和查看结果

待审核申请可以在列表取消；进入后续状态后没有该入口，需要联系支持处理。取消开票申请不会取消订单或退款，停用抬头也不会撤回旧申请。

已开票记录会显示发票号码，以及电子发票已生成或文件待交付的状态；当前列表没有直接下载按钮，需要文件时联系支持核对交付方式。不要把“申请已提交”当成已经开票。

找不到订单或不能提交时，先检查当前组织、订单支付状态、人民币金额、抬头状态和重复开票占用，再提供订单号、申请编号及脱敏提示联系支持。